【物资采购管理制度】为规范企业物资采购流程，提升采购效率与透明度，确保物资供应的及时性、经济性和安全性，特制定本《物资采购管理制度》。该制度适用于公司内部所有物资的采购活动，涵盖采购计划制定、供应商管理、采购执行、验收及付款等环节。
一、制度目的
1. 明确采购职责分工，保障采购工作有序进行；
2. 规范采购流程，降低采购成本；
3. 加强供应商管理，提高采购质量；
4. 确保采购行为合法合规，防范风险。
二、适用范围
本制度适用于公司各部门在日常运营中所需的各类物资采购活动，包括但不限于：
| 类别 | 物资类型示例 |
| 办公用品 | 纸张、笔、打印机墨盒等 |
| 设备材料 | 电脑、打印机、办公家具等 |
| 生产物资 | 原料、零部件、包装材料等 |
| 服务类 | 维修、保洁、运输等外包服务 |
三、采购流程概述
采购流程分为以下几个阶段，各阶段需严格按照制度执行：
| 阶段 | 内容说明 |
| 1. 采购申请 | 使用部门填写《采购申请单》，明确物资名称、数量、用途及预算 |
| 2. 审批流程 | 由部门负责人审核后提交至采购部，经审批后方可执行 |
| 3. 供应商选择 | 采购部根据需求筛选合格供应商，必要时组织比价或招标 |
| 4. 合同签订 | 签订正式采购合同，明确交货时间、价格、质量标准等 |
| 5. 采购执行 | 按照合同约定完成采购任务 |
| 6. 验收与入库 | 由仓库或使用部门对到货物资进行验收并登记入库 |
| 7. 财务结算 | 根据合同和验收结果办理付款手续 |
四、供应商管理
1. 准入标准：供应商应具备合法经营资质，信誉良好，具备相应供货能力；
2. 评价机制：定期对供应商进行绩效评估，淘汰不合格供应商；
3. 合作方式：鼓励与优质供应商建立长期合作关系，提升采购效率。
五、采购纪律与监督
1. 所有采购行为必须公开、公平、公正；
2. 严禁虚报价格、虚假验收等违规行为；
3. 对违反制度的行为，将依据公司相关规定严肃处理。
六、附则
1. 本制度自发布之日起施行；
2. 本制度由公司采购部负责解释和修订。
通过严格执行《物资采购管理制度》，公司将有效提升采购工作的规范化水平，为企业稳健发展提供有力保障。
